Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola Cierny Brod Záklaadná škola Čierny Brod Základná škola , ČiernyBrod Základná škola Čierny Brod ZŠ Čierny Brod	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	139	EURO - Exclusive spol., s r.o.	388,00	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	147	VEMA s.r.o	33,54	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	144	Západoslov.energetika	129,41	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	145	Západoslov.energetika	180,37	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	146	Západoslov.energetika	87,83	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	153	Žák Zoltán - kom.služby	53,00	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	152	Stiefel Eurocart s r.o.	341,00	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	149	ZVS, a.s.odš.z.Galanta	22,03	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	140	Miloš Mičáni	130,00	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	141	Verlag Dashofer,vyd.s.r.o	178,80	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	148	Slovak Telekom, a.s.	86,70	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	151	Ruman František-vývoz odpad.vody	529,74	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	138	Wolters Kluwer, s.r.o.	132,00	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	143	SN real s.r.o.	100,00	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	150	KONICA MINOLTA	85,20	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	137	PCenter, s.r.o.	29,60	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	142	STAVEBNINY plus s r.o.	47,75	s DPH			02.11.2019						02.11.2019
	Faktúra	135	Peter Kázmér - Kázmér Plynoservis	180,00	s DPH			09.10.2019						02.11.2019
	Faktúra	136	Západoslov.energetika	87,83	s DPH			09.10.2019						02.11.2019
	Faktúra	132	interNETmania SK s.r.o.	165,67	s DPH			09.10.2019						02.11.2019

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1725