|
Faktúra |
7448199302
|
záloha na elektrinu
|
267,22 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7458186755
|
elektrina
|
138,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8530032198
|
vodné 052015
|
24,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1500538
|
servisné práce
|
52,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Ingrid Gyoriová - INTERVYT |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
údržba ihriska
|
537,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Ing.Ivan Stračár-STIV |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
41500041
|
číselná os-matematika
|
104,75 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Publikom, s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502623220
|
telefonny poplatok
|
71,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503582643
|
telefonny poplatok
|
74,77 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8530024905
|
vodné
|
28,51 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7773445081
|
telefonny poplatok
|
54,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7458186756
|
elektrina
|
72,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8771484373
|
telefonny poplatok 02/2015
|
55,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7458186757
|
elektrina
|
231,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7203396975
|
záloha na plyn
|
1 684,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150252
|
tonery do počítača
|
123,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7233385394
|
záloha na plyn
|
1 684,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
352015
|
kontrola bleskozvodu a elektriny
|
71,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Štefan Zárecký |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504555206
|
telefonny poplatok
|
61,79 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7458252160
|
elektrina
|
138,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7458252162
|
elektrická energia
|
231,34 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
02.06.2015 |