|
Faktúra |
7447844119
|
elektrina
|
267,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1758653849
|
telefon
|
51,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8430000143
|
voda
|
31,74 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14881179
|
časopis ŠKOLA
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
JurisDat-M.Medlen |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7203044655
|
plyn
|
2 253,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SPP |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
KNet s.r.o.
|
270,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7447844118
|
elektrina
|
84,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7447844117
|
elektrina
|
128,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Západoslovenská energatika, a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1402000061
|
popl.za doménu
|
29,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
KdeJe Software s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7400930164
|
telefon
|
52,42 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8430001309
|
voda
|
17,77 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14L0010
|
úsporné žiarivky
|
212,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Poly Lightig, s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32014020
|
čistenie kanalizácie
|
944,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402036571
|
telefon
|
72,16 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7292989385
|
plyn
|
2 253,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
SPP |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4513220305
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
232,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7757673068
|
telefon
|
52,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
720140098
|
poskytnutie práva používať verzie VEMA
|
135,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Vema, s r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
32919523
|
Poradca 2013
|
24,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Poradca s.r.o |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21390124
|
uč.pomôcky
|
125,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
CONATEX-DIDACTIC, Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
15.01.2014 |