|
|
Faktúra |
147
|
zaslanie FP - zostatok z roku 2015
|
27 600,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
Sloveský plyn.priem.a.s.
|
6 466,01 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Marafkó Peter
|
4 993,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
finančné platby ostatné
|
4 856,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
plyn-vyúčtovanie 2014
|
4 267,92 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Sloveský plyn.priem.a.s. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
7443146969
|
plyn
|
3 817,02 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
SPP |
Základná škola Čierny Brod |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
Marafkó Peter
|
3 773,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
CK Slniečko s.r.o.
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
údržba vnútornej časti školy
|
3 398,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Ján Mandák |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
údržba vnútornej časti školy
|
3 066,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Ján Mandák |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
REAL ESTATE BB,
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
|
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
SSE
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Stredoslovesnká energetika a.s.
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
|
|
11.04.2024 |