|
|
Faktúra |
44
|
web strana zsciernybrod
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
KdeJe Software s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
RNDr. František Klotton |
Riaditeľ ZŠ |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
webová stránka
|
12,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
KdeJe Software s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
RNDr. František Klotton |
Riaditeľ ZŠ |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefonny poplatok
|
62,66 |
s DPH |
VS: 3414194084
|
|
27.03.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Čierny Brod |
RNDr. František Klotton |
Riaditeľ ZŠ |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
176
|
vodné 11/2016
|
36,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta |
Základná škola Čierny Brod |
RNDr. František Klotton |
Riaditeľ ZŠ |
|
12.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o aktualizácii programov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Zakladna skola Cierny Brod |
RNDr. Frantisek Klotton |
riadietel |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
01/2013
|
Výmena čidiel
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
MIKRO-TRADE s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
Mgr.František Darázs |
Riaditeľ ZŠ |
|
07.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
uč.pomôcky
|
77,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Malunet s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
Mgr.František Darázs |
Riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
001/2012
|
Preškolenie kuriča
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Peter Aitner |
Základná škola Čierny Brod |
Mgr.František Darázs |
riaditeľ školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
pomôcky na hodinu telesnej výchovy
|
345,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Malunet s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
Mgr.František Darázs |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
SPP |
Základná škola , ČiernyBrod |
Mgr.František Darázs |
Riaditeľ ZŠ |
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
uč.pomôcky
|
1,71 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Čierny Brod |
Mgr.František Darázs |
Riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Miloš Mičáni
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
Sloveský plyn.priem.a.s.
|
1 429,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
Slovak Telekom, a.s.
|
49,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
Bogi Štefan
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
Ladislav Pócs - 3 P Slúži Vám
|
89,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
RAABE
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 7130567124-elektrika
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42
|
ZVS, a.s.odš.z.Galanta
|
19,44 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
HESO-Com, s.r.o.
|
18,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
14.03.2018 |